软件开发管理流程制度（软件开发部门管理制度）
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公司电脑管理制度
为了更好的管理XXX公司电脑，特制定本制度。
1. 公司电脑专人专用，电脑及其外部设备实行定位安装、定位使用、定人管理。未经批准，不得挪作他用或借给他人使用。严格遵守电脑使用管理规定和安全操作规程，确保人身、设备安全。使用者对电脑及外设负有保管和日常维护的责任。应定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据备份工作。树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施，防止公司机密信息泄露。
2．禁止安装和运行与公司工作内容无关的软件，禁止浏览与公司工作无关的网页、资料等，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。
3．严禁未经检查的软件或数据文件上机操作或上网下载来源不明的软件，避免病毒感染。工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。多人共用一机的，除专人负责外，其他人亦负有日常维护、保养责任。
4. 发现异常情况时，应正确采取应急措施，并报告主管和公司系统管理员。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有电脑管理人员陪同或认可。
制度名
公司计算机管理制度
第一条 总则
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业 进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推 广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。
第二条 计算机的管理和使用
1.归口管理单位：
(1)微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。
(2)过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总工办。
(以下内容不包括实时控制用单板机)
2.管理员职责：
(1)负责计算机运用的长远规划。
(2)根据资金的安排，负责机器及外设、备件的计划、采购。
(3)负责软件的开发规划制定，组织开发成果鉴定。
(4)与教育部门使用，组织计算机技术培训。
(5)对分散使用的计算机进行不定期的检查。
3.硬件使用：�
(1)各单位使用计算机，需提出上机申请，经批准后按规定机型、外设使用。
(2)上机申请分为：单次上机、每月定时上机、每日定时上机三类。
(3)软件开发，上机时间较多的单位，可以申请配置机器。
4.软件管理：
(1)各单位需开发的应用软件，应向企管科提出申请。
(2)应用软件的开发分为自力开发、协作开发、委托开发三类。
(3)企管科负责与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。
制度名
公司计算机管理制度
第三条 软件开发任务书的编制与审批�
1.编制依据：�
(1)厂部对软件开发的总体及项目的要求；
(2)各单位要求开发的项目；
(3)设备及软件开发人员的能力。
2.任务书内容：�
(1)软件名称；
(2)软件应能达到的技术性能；
(3)软件的操作环境；
(4)更高层次软件对开发软件的要求；
(5)源程序清单；
(6)设计组织机构、人员安排、协作单位情况；
(7)经费预算。
3.任务书的审批：�
设计任务书编制完成后，由企管科组织有关科室进行审议，认定可行后，由企管科科长批准 。
第四条 软件鉴定�
1.鉴定的基本要求：�
软件全部开发完成后，需经三个月到一年的实践运行(视软件复杂程序)，才能申请鉴定。
2.鉴定资料：�
软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料(其中3-7项资料各二份)。
(1)设计任务书；
(2)软件实现的功能；
(3)使用机型，对外存外设的要求，软件支撑环境；
(4)软件设计的流程图；
(5)源程序清单；
制度名
公司计算机管理制度
(6)数据库结构；
(7)标准化室审议报告；
(8)用户意见书。
3.鉴定小组的组成与鉴定程序：�
(1)鉴定小组成员由厂长、企管科、计划科、财务科、总工办、标准化室等单位负责 人组成，厂长担任组长；
(2)鉴定的议程：�
①软件设计者对软件的介绍；
②宣读标准化审查报告；
③用户代表发言；
④操作示范；
⑤讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议；
⑥通过鉴定报告，鉴定小组成员签字。
4.鉴定后的工作：�
(1)整理资料、存档；
(2)将鉴定会的意见反馈到各有关部门。
5.软件的维护与完善。
(1)软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发 人员进行业务指导；
(2)完善软件，年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。
第五条 操作证管理�
1.操作证由企业管理科统一归口管理，每年审核一次。
2.办理操作证由本人申请，单位领导同意，通过应知应会考试，成绩合格者才能发 给操作证。
3.申请操作证的人员应掌握一种或一种以上的计算机语言，了解计算机的结构和操作规程。
4.操作人员能按操作证规定的机型、外设操作。
制度名
公司计算机管理制度
第六条 机房管理
1.凡与计算机有关的业务联系由企管科负责人接洽。
2.进入机房工作，要认真填好上机申请表，经主管负责人审批后，方可上机操作。
3.外单位人员因工作需要进入机房时，必须由企管科办理审批手续。
4.参观机房由企管科安排，进入机房后听从工作人员的指挥，未经许可，不得乱动机房内设施。
5.进入机房必须换鞋，严禁吸烟，不得高声喧哗，自觉维护室内清洁卫生。
6.软件复制经有关软件人员批准，方可进行。
给我几个计算机方面的管理制度范文
可惜百度不能相爱问那样上传文件，如果能上传就好了
我把里面的内容给你贴上去吧，你自己复制下来就可以了
分为四段内容
计算机软硬件日常维护管理规程
计算机软硬件日常维护管理规程
第一章 总 则
第一条 本规程是为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循，规范公司上网操作流程，提高网络系统安全性，提高办公效率而制定。
第二条 相关定义：
周边或外部设备：泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、条码打印
机、扫描仪、扫描器、ZIP机、MODEM、UPS电源等；
向外发送的数据：包括对外刻录的光盘，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的
资料；
有效数据：指工作所需的各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。
第二章 日常管理
第三条 计算机设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。
第四条 计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。
第五条 计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。
第六条 计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。
第七条 公司办公人员严禁使用磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质。（申请使用人员除外）
第八条 及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。
第九条 打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。
第十条 不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。
第十一条 电脑出现故障时请填写电脑维修申请单，及时交IT部，IT部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。
第三章 软件管理
第十二条 计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。
第十三条 公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。
第十四条 各单位需要使用或安装新软件时，请填写设备维修申请单，经部门经理同意后，向IT部提出申请，由IT部派专人负责安装调试工作。
第十五条 不得在电脑上安装各类游戏软件。
第十六条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。
第十七条 公司正版软件（如金碟K3）需妥善存放，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。
第十八条 重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。
第四章 网络管理
第十九条 严格控制机房内的温度,做好消防工作，整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。
第二十条 未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。
第二十一条 公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击，一经发现，报总经办处理，并保留送交公安机关的权利。
第二十二条 公司分为连网工作站和不连网工作站PC机，连网工作站的机器不能配置软驱、光驱。未经允许严禁使用移动磁盘和移动硬盘。
第二十三条 严禁在网上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等）。
第二十四条 公司电脑通过一台专用的服务器(网关)接入宽带网（Internet）.公司员工不得利用电话拔号，等其它方式上网。
第二十五条 电脑操作员使用应用系统（如金碟K3）时，当有事要离开，要先退出应用软件或将桌面锁定。
第二十六条 网络各个站点，要保持整洁，堆放有序，对交换机的每一口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。
第二十七条 当电脑出现故障时，应立即关掉电脑电源，及时向IT部报告，禁止带电拔插IT部件和自行装、卸设备，损坏设备照价赔偿。
第二十八条 公司内所有打印机不允许设置密码，应让其它同事可以直接打印。
第二十九条 网内禁止玩游戏，干工作无关的事情。
第五章 Internet申请及使用
第三十条 申请直接上网的员工，填写上网申请单，经部门经理批准，事业部总监（分管副总）审核，再由IT部开放相应权限。
第三十一条 公司需用到外部邮箱的员工，填写上网申请单，注明使用外部邮件系统，经事业部总监（分管副总）审核后，由IT部开放相应使用权限，对外统一使用@opple.com的邮箱。
第三十二条 所有的电脑在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警，应立即保存相关文件，并与IT部联系。
第三十三条 使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请以直接删除；
第三十四条 为了安全和特别的原因，IT部有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。
第三十五条 公司电脑的IP地址由IT部统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。
第三十六条 为了节省网络带宽和防止电脑病毒，员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电影片断。违者将罚款30元，情节严重的罚款50—100元。
第三十七条 在上班期间不得浏览与工作无关的网站。
第三十八条 员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ等软件上网聊天。
第三十九条 员工不得利用公司电脑在网上填写、发布任何应聘信息。
第四十条 员工不得利用他人电脑上网。
第四十一条 不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或服务器，违者将罚款100-300元,情节严重的罚款500-1000元，并保留送交公安机关处理的权力。
第六章 数据安全管理
第四十二条 企业防病毒服务器升级后，所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况。
第四十三条 在重大病毒爆发前，IT部应提前通过邮件或OA系统发出病毒豫警信息。
第四十四条 要做好服务器的安全性预防工作，每周进行一次完整杀毒，按应用系统的要求进行数据备份，以防数据的丢失。
第四十五条 普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。
第四十六条 不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘）。
第四十七条 公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份；企划部，开发部不仅要做硬盘备份，还要定期将图档资料刻成光盘，永久保存。
第四十八条 含有重要资讯的资料（卡片、稿纸等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。
第四十九条 错误资料的更正执行，应指派专人负责；对错误资料的发生原因，应进行统计分析；对于经常发生错误资料的原因，应进行追踪考核，以期改善减少错误发生。
第五十条 输出资料使用后若无保存需要，应经过适当毁弃处理；输出资料若以磁性媒体保存时，应定期检查，以确定在必要时能予使用。
第五十一条 在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。
第五十二条 应用系统只有系统管理员有权变更；数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。
第五十三条 对进入应用系统数据库的指令能予识别其由何电脑、何时、何人输入；对不同使用者严格限制对应用系统数据库的更改；严格限制重组数据库或压缩数据库大小的权力。
第五十四条 数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，以尽早发现异常情况，确保数据库的存取安全。
第五十五条 所有申请使用电脑办公的同事需经过IT部的相关培训，培训日期按年度培训计划执行。考核合格后，IT部分配相应的电脑使用权限，准许使用电脑办公。
第五十六条 IT部根据办公系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。
第五十七条 公司对外的电子文档输出由IT部负责。包括刻录光盘，向外发送大文件（10M以上）等。业务部门如有上述需要，请填写统一的申请单，经部门经理或直接上级审批后，由IT部相关岗位处理。
第五十八条 电子邮件的使用由操作员自己负责。IT部在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。
第五十九条 除总经理批准或有特殊用途的电脑外，锁定所有电脑的USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。
第六十条 除IT部指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。
第六十一条 除签订资料保密协议(见人力资源部相关文件)的同事外，未经事业部总经理同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备，一经发现，立即没收。情节严重的，罚款50--100元。
第六十二条 未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备。
第六十三条 个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时，需经过IT部的检查，将公司资料备份或删除。
第六十四条 所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。IT部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式以通知为准。
第七章 相关奖罚规定
第六十五条 不办移交手续转移计算机、自行安装或拆卸部件者罚款50元/次，并对丢失或损坏的部件按价赔偿。
第六十六条 人为原因破坏微机部件、违反规程，带电拔插微机部件者罚款20元/次，并对造成的损失进行赔偿。
第六十七条 删除机内文件造成他人数据丢失者以及修改、泄漏公司数据者，根据情节严重罚款20～200元/次。
第六十八条 将用户名、密码转借或转让他人者，罚款20－100元，对因此而造成的损失负责！
第六十九条 上班时间玩游戏，干与工作无关事的人员处以警告或20元/次罚款。
第七十条 未经许可，在局域网中使用软盘、移动磁盘、移动硬盘、手提电脑罚款30元/次；因这种原因使网络染上病毒或造成网络瘫痪者，因情节严重处以100～1000元/人的罚款。
第七十一条 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，危害公司计算机信息网络安全者依法送公安机关处理。
第八章 附 则
第七十二条 本办法由IT部负责制订、修改和解释。
第七十三条 本办法自公布之日起施行。
附表一 设备维修申请单
IT部
2005年6月24日
数据安全管理规定
数据安全管理规定
一． 目的
1.1为了提高公司网络系统的安全性，最大限度的防止资料流失。特制定本规定
二． 范围
2.1电子文档向外发送时遵循此规定。
三． 定义
3.1 向外发送的数据：包括对外光盘的刻录，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。
3.2有效数据：指工作所需的和各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。
四． 权责
4.1 计算机使用：各部门经（副）理指定人员；
4.3 数据安全监管：人力资源部指定之人员；
五． 作业内容
5.1 所有申请使用电脑办公的同事需经过人力资源部网络中心的相关培训，培训日期按年度培训计划执行。考核合格后，网络中心分配相应的电脑使用权限，准许使用电脑办公。
5.2 人力资源部根据办公系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。
5.3公司对外的电子文档输出由人力资源部负责。包括刻录光盘，向外发送文件等。所有部门如有上述需要，请填写统一的申请单，经部门经理或直接上级审批后，由人力资源部相关岗位处理。
5.4 电子邮件的使用由操作员自己负责。网络中心在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。
5.5除总经理批准或有特殊用途的电脑外，锁定所有电脑的USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。
5.6除人力资源部指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。
5.7 除签订资料保密协议的同事外，未经事业部总经理同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备，一经发现，立即没收。并记小过一次。
5.8 未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。
5.9 所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。人力资源部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式另行通知。
5.10 在公司办公场所内需上网的同事请按正常程序申请，在学习公司的Internet网络管理规定后开通相应上网权限。禁止利用公司电话拔号上网，一经发现，当事人记小过一次，电话责任人记警告一次。
5.11 在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。
5.12员工应有相当强的保密意识，不允许将公司资料以任何形式发布到Internet上。一经发现，报总经办处理。并且公司保留送交公安机关的权利。
中心机房管理办法
公司机房内的网络服务器、防火墙、交换机等设备系为工作需要而配置。为使之对公司的各项工作起到应有的促进作用，并得到日常系统的维护，现制定如下管理办法：
1、管理人员按操作规程使用机房内设备，并负责日常维护及机房卫生工作，做到一天一小扫，一周一大扫；
2、如发现机器故障应及时向主管及上级领导报告，并负责计算机及外设的日常维护与排除故障，在遇到电脑公司三包范围内的故障时，应及时催促公司上门或将机器送公司维修；
3、对相关应用软件的购置、安装及使用提出意见和建议；
4、设备一般不得用于私事，谢绝外单位人员进入机房，杜绝外来计算机软盘进入机房；
5、如其他人员需使用机房内设备应征得管理人员许可，并报经主管同意后方可进入机房；
6、做好防火、防雨、防湿、防盗工作，注意用电安全；
7、要对机房内网络与设备的运行、应用、维护等情况，建立档案，做好系统日志。要对发生的故障（隐患）以及排除故障情况做好详细记录；
8、要统一管理机房内的设备，计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡等随机文件与资料要保存完整。要明确专人负责计算机文档、信息化等资料的保管，要做到资料齐全，存放安全；
9、机房内的交换机和服务器系公司办公自动化的关键设备，任何人不得自行配置或更改系统参数；
10、机房内的环境要由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，要满足机房相关的标准要求；
11、各客户机应及时做好自身数据的保存工作，不得擅自更改系统及网络设置。如确有工作需要应报至办公室，由办公室指派专人进行，并记录在案。
12、严禁将易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品带入机房；
13、要做好机房的安全工作，对服务器的各种帐号、密码严格保密。对网络运行做好监控、做好记录；
14、要及时做好各服务器系统的补丁修正与升级工作；
15、管理人员要有较强的病毒防范意识，要定期对病毒库进行检测，并做好病毒库系统的定时升级工作。发现病毒应及时处理，并做好记录；
16、未经许可，不得在各服务器上安装新软件。如确实工作需要安装的，要经过有关领导批准；
17、应及时做好数据的备份工作，保证在系统发生故障时，数据能够快速、安全的恢复。所有备份数据不得更改，并要求做到本地和异地双备份保存；
18、机房内所有设备应妥善保管，任何人不得擅自开关、移动或者使用机房中的任何设备，如有此方面需要，需有主管领导的批示。
中心机房日常工作管理条例
为了更好地为公司业务服务，确保我公司网络正常运行，每日常规工作内容主要由两部份组成，早晚两次对机房进行巡检，对机房内的设备进行一般性的巡视，主要着重于服务器及网络设备运行正常与否。
1、每日早8:00开始对机房进行巡检
★对机房里的温度进行调节，如室内温度过高，打开门窗对机房进行有效的通风；
★查看各服务器内是否有最新的系统补丁需要安装，系统补丁主要是针对最新的系统漏洞而开发的，应对其进行及时的下载与安装，如系统补丁在安装后需要重新启动才可生效时，将其在工作外时间进行；
★查看各服务器内的杀毒软件的病毒库是否已更新为最新版本.
★查看各交换机与防火墙以及接入设备的工作状态，如发生异常，对其进行及时、有效的维护；
★监测网络运行状况，做好工作记录及系统日志；
2、每日晚5:00对机房进行简单的清扫及巡查
★如当日有系统补丁安装，在工作时间外对系统进行重启，使补丁生效，防止系统因系统漏洞所造成的损坏；
★查看当日的瑞星日志，及近期内病毒预告，提出做好防病毒准备；
★对机房进行清洁工作，做好机房内的防尘；
★下班后关好门窗，检查机房、机柜等敏感场所的门是否上锁，
防止发生偷盗意外。关于特殊情况的处理：
1、网络运行发生故障要及时处理并报告有关领导，并做好故障发生时间,处理方法和故障原因的记录；
2、遇到停电，要及时关闭服务器和电源，防止设备受到损坏；
3、定时备份重要数据，备份数据资料保管地点应有防火、防潮、防尘、防磁、防盗等安全设施。
10.1 《计算机领用卡》
10.2 《计算机领用申请表》
10.3 《计算机借用申请表》
10.4 《计算机配置申请表》
10.5 《软件安装申请单》
10.6 《网络临时开通申请登记表》
10.7 《光盘刻录登记表》
10.8 《USB开通申请单》
计算机领用卡
编号：
计算机编号
计算机品牌
领用时间
签名
归还时间
签名
配置名称
规格型号
数量
主板
CPU
内存
硬盘
显示器
显示卡
网卡
软驱
光驱
键盘
鼠标
其它
变更情况
变更日期
签名
备注
注：领用人必须对上述配置负责，不得丢失、无故损坏
领用人主管领导： 网络管理员：
计算机领用申请表
编号：
部门
申请人
申请日期
申请理由
□新员工入司 □职位转换 □职务转换
配 置 说 明
CPU
内存
硬盘
显示器
显示卡
其它配置要求：
审批人
审批日期
网管处理方案 及结果
网管签名：
计算机借用申请表
编号：
部门
申请人
借用日期
预计借用时间
申请理由
□出差，目的地： □私人借用 □其它用途：
计算机类别
□ 台式计算机（如需重新组装，须填写下列配置） □ 笔记本工作站
配 置 说 明
CPU
内存
硬盘
显示器
显示卡
其它配置要求：
审批人
审批日期
网管处理方案 及结果
网管签名：
计算机配置申请表
编号：
部门
申请人
申请日期
预计到位时间
申请类别
□升级 □更换部件 □其它类别：
配 置 申 请 说 明
CPU
内存
硬盘
显示器
显示卡
其它配置要求：
审批人
审批日期
网管处理方案 及结果
网管签名：
软件安装申请单
编号：
部门
申请人
申请日期
申请安装软件
名称
申请原因
审批人
审批日期
网管处理方案 及结果
网管签名：
USB开通申请单
日期:
姓名 部门
电脑型号：
开通原因：
开通时间 _____月_____日_____时______分至_____月_____日_____时_____分
负责人（经理）: 网管:
光盘刻录登记表
日期 部门 使用人 刻录盘数 刻录原因 其它
网络临时开通申请登记表
申请人 开通原因 开通时间 主管签字 备注
好辛苦，你要给我加分哟
如何有效结合IPD与CMM流程
CMM：capability maturity model
，能力成熟度模型，主要侧重于项目在研发过程中的管理。
首创：美国卡麦隆大学软件工程研究院组织开发目的：衡量过程成熟度•初始级（1级）：开发过程处于无序状态•可重复级（2级）：建立基本项目管理过程•定义级（3级）：标准开发过程，在2级基础上，系统化和细化•管理级（4级）：对过程和产品质量定量化管理•优化级（5级）：建立优化机制，过程不断优化，这种改进是受控的二、IPD及CMM关系分析1、从流程管理分析：CMM只关注其中的开发过程的管理；IPD关注整个产品的开发管理，包括市场、开发（软件、硬件、结构、造型）、生产、采购、财务、品质、销售等各个方面，从概念、计划、开发、试产到最后的量产。2、从操作层面分析：CMM是项目级的，主要针对公司内部研发团体；IPD是产品层面的，针对围绕产品进行设计、宣传、生产等
各部门团体。3、从结合关系分析：IPD流程是定位了产品目标及价值；CMM保障了产品价值的实现，是具体实现的过程。
对于IPD和CMM的关系，很多企业中往往担心这二者有无冲突，同时推行这两种管理体系是否重复的问题。但国内也有许多公司进行结合，形成了IPD-CMM流程，成为了具有推广价值的管理流程。
通过这一年多我接触IPD-CMM流程来看，这两种管理体系不但没有冲突，而且可以耦合的非常完美，从而可以真正的将产品开发能力实质性的提升。在推行IPD后，对开发中心的工作提出了更高的要求，
CMM正是关注开发过程的管理，将IPD与CMM很好的结合在一起，弥补IPD在研发中间的不可控之处，从而更好的提升产品开发的效率和质量。三、形成IPD-CMM流程此流程为端到端产品开发流程和软件开发管理流程的结合，以项目组为实施单位。开发模型采取测试先行、文档驱动的V模型，此模型在瀑布模型基础上通过测试先行有效保障测试过程，在原型模型基础上增强风险管理及过程管理，在螺旋模型基础上又降低了风险管理成本。
以文档驱动方式严格控制，保证各产品相关环节同步跟进，也保证研发过程中各个阶段的实施有据可依。
在实际实施过程中，可能由于环节较多，为确保实施过程的正确性、有效性以及各项目、产品资料的完整性和一致性。开发过程中每个环节都需要遵照如下流程（以下以概要设计为例）：统一风格：完成文档样例，全组根据样例统一风格；
组内评审及返工：
项目各模块小组完成初稿后，内部成员互相评审，确保模块内部实现的正确性及完整性，然后根据评审意见进行返工；
组间评审及返工：
项目各模块小组根据组内评审返工后版本互相评审，确保模块之间实现的正确性及完整性，然后根据评审意见进行返工；
外部评审及返工：
由开发代表、项目责任人等对组间评审返工版本进行评审，确保整个方案实施的正确性和完整性，然后根据评审意见进行返工。
为了保障各个流程实施的有效性和完备性，需通过以下工作人员实施相关工作：QA：
质量监督员，负责流程引导、培训、质量监控CMO：配置管理员，负责项目组配置管理工作RMO：风险管理员，负责监控项目组风险状态，MC：
度量协调员，负责过程数据收集，维护度量表TC：测试协调员，负责引导和支持项目组测试活动通过这种IPD-CMM流程，整个开发过程会更加井然有序，而且各阶段目标十分明确，也与产品管理的实施有效的对应，各人员角色分工明确，责任清晰。也许过程显得比较繁琐，但是在实际过程中可根据自身情况对各种环节进行裁剪，加以灵活应用。而且这种有效严谨的流程更重要的是建立起了一种保障质量、保证进度的有效制度及行为习惯，充分发挥了集体的力量，而不再依赖于个人，同时充足的资料也可尽量降低的人员等不稳定因素引进的风险。V模型
各位大侠谁有软件开发企业的财务制度给我发一个
财务管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为贯彻执行国家财政方针、政策、法规、制度，维护财经纪律，加强企业内部财务管理，规范财务行为，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业准则》、《金融企业财务规则》结合我公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法是规范公司内部财务活动的基本管理办法，适用于公司所属各单位。
第二章 成本费用管理
第三条 公司计划财务部为本级费用的归口管理部门，并在政策允许的范围内制定并实施本级费用支出标准。本级费用开支必须控制在标准以内，超标准的部门不得报销。本级费用支出标准由计划财务部负责提出建议，并具体拟定相应管理规定经公司领导审定后执行。
第四条 公司费用开支必须严格执行报批程序。发生的预算内的经费项目应由经办部门负责人或有权人签字认可后，送计划财务部对其合规性、合理性进行审核，审核通过后才可报销。属于超标准（或超预算）的财务支出项目，报公司领导批准。
第五条 成本费用开支必须在国家法律法规允许的范围内，并符合财务制度的有关规定。计划财务部不按规定标准和审批手续报销，取消计划财务部当月部门奖。不得将下列开支列入成本费用：
（一）购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出。
（二）对外投资的支出和分配给投资者的利润。
（三）应在营业外支出列支的公益救济性及非公益救济性捐赠、赔偿金、违约金、罚款、滞纳金及被没收财物的损失。
（四）国家法律、法规规定以外的各种付费。
（五）国家规定不得列入成本、费用的其他支出。
第六条 财务收支审批人员必须严格遵守法律、法规、国家统一的财务会计制度及行内有关规定，在职权范围内认真审核，对费用开支的内容、人员、金额等的真实、合法、有效性负责。
第七条 费用报销程序及要求
（一）原始凭证（发票单据）报销程序：凡须报销的部门（职工）必须严格按照行内报销工作程序办理，未经过正当的报销程序一律不予报销。各部门需安排专人负责报销，并对本部门的原始凭证进行初审。
（二）报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。发票上各个项目填写完整，开具的发票名头统一为“***公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。购买材料的要附有明细清单。
（三）自制的原始凭证必须有经办人及部门负责人或指定人员的签名或盖章。
（四）原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的应由出据单位重开，不得在原始凭证上更改。
（五）从外单位取得的原始凭证丢失，应取得原开出单位盖有单位公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由计划财务部负责人和公司领导批准后，才能代作原始凭证。或取得原开出单位的发票复印件，并由原开出单位在复印件上加盖公章，注明复印件与原件相符。
（六）要报销的原始发票必须盖有报销专用章，由经手人、验收人及部门负责人签章，并注明用途；需要履行审批权限的，由相关负责人及公司领导签章。
（七）各种报销单据，应按内容分开粘贴，并按金额大小依次粘贴在《报销凭证粘贴单》上（样式见附件1），不得用订书订等金属物装订。
（八）报销时间为星期一、三、四全天（具体安排见附件5），托保费、供养亲属医药费报销时间为每季末10-25日。每月会计结帐、编制会计报表期间（当月28日-次月5日）停止报销。各部门如遇非报销日需有付款项目，需提前与计划财务部预约，以避免因受理人员办理其他业务而造成的时间冲突。
（九）单笔经济事项金额在500元及500元以上的一律通过转账支票或电汇方式支付，并在支票上填写与发票名头相符的单位名称。如有超过3000元的大额现金报销，需提前一天通知计划财务部准备。
（十）当月发生的经济事项不能迟于次月末报销；每年1月份起不再报销上一年度的发票。
（十一）各种报销费用必须与实际相符，严禁弄虚作假。如经发现，按有关规定执行，并追究相关领导责任。
第八条 办公用品、业务用品、劳保用品的申领及报销程序
（一）公司办公用品、业务用品、劳保用品由计划财务部依据使用部门的需求统一购置。各部门指定专人统计本部门需用的用品名称、规格型号、数量等，于每月15日前上报办公室汇总，计划财务部按实际使用情况采购后，交由办公室验收并发放。
（二）临时急需用的，必须经行领导审批，办公室核定购买或自行购买，经办公室验收后凭购货发票到计划财务部报账。
（三）发票的内容不可以只写“XX用品一批”，要写上所购物品的具体名称、计量单位、数量、单价、金额。如果发票写不齐，要附上出售单位开出的发货清单，并且要加盖出售单位印章。
（四）购买实物的发票必须有验收证明，必须经过购买人以外的第三者核实以后，会计人员才能据以报销付款。
1.需要入库的实物，必须填写入库验收单，由保管员按照采购计划或供货合同验收后，在入库验收单上如实填写实收数额，并签名或盖章，其中一联交财务入账。
2.不需要入库的实物，由经办人在原始凭证签名或盖章后，交由实物保管人或使用人员进行验收，并在原始凭证上签名或盖章。
第九条 差旅费报销程序
（一）差旅费预借程序。省内出差的人员，一律不预借差旅费。需预借差旅费的，先填写出差审批单，由部门负责人签署意见后到计划财务部办理；计划财务部根据出差地点结合交通费、住宿费、伙食费审核预借金额；出差人员回本单位10日内按规定报销差旅费，归还借款余额。
（二）出差交通费标准。公司领导出差乘坐飞机、火车、轮船按实报销交通费；其他人员可乘火车硬卧、轮船三等舱位，按实报销交通费；如特殊原因乘坐飞机，必须经公司领导审批。工作人员借出差、疗养之便绕道探亲或办私事，必须事先经公司领导批准，其绕道的一切费用均由本人负担。
（三）出差住宿费标准。工作人员出差住宿费按以下标准掌握：公司领导到一般地区出差，每人每天110元以内，到特区出差每人每天150元以内；其他人员出差，一般地区出差每人每天90元，到特区出差每人每天130元以内；超过以上标准的由其本人负担。住宿发票要写明住宿日期、人数、天数、单价、金额等要素。
（四）出差伙食费补助标准。工作人员出差（含到基层学习）的伙食补助费，每人每天为：一般地区15元，特殊地区30元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。
（五）关于出发日和返回日天数、补助的计算：职工出差天数，以出发日和返回日车票或机票载明的时间为准。出发时间为12点以前的按1天计算，12点以后出发的按半天计算；返回时间12点以前的按半天计算，12点以后的按1天计算。
（六）对出差期间无住宿费发票，又无往返交通票据证明其出差时间的，不得报销领取出差补助。
（七）参加由主办方承担住宿、市内交通与生活费用的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。
（八）差旅费须按要求认真填写《职工差旅费报销单》。（样式见附件2）
（九）司机差旅费与其他出差人员分开报销。
第十条 业务接待费、加班餐费报销程序
（一）凡是需要接待或加班用餐的部门，应事先填写接待（加班）用餐费用申请单（样式见附件4），经公司批准后方可去计划财务部借款及报销。如行长外出，由办公室主任审批。如遇突发性的接待，来不及申请，可电话请示行长，事后尽快补办手续。餐费应在十天之内到计划财务部报销，没有特殊原因，超过时间财务部可不予报销。
（二）业务接待费和加班用餐标准：
1.上级或主管部门领导（含随行人员）在我公司视察指导工作期间，由公司领导出面作陪，在迎送时各安排一次宴请。宴请标准为每人100元（含酒水），其他时间安排工作餐，按每人每天100元标准（早餐20元，中、晚餐各40元）；其他单位领导（含随行人员）在我公司考察指导工作期间，一般可安排一次宴请，宴请标准为每人90元（含酒水），由分管领导出面作陪（或对口部门负责人出面作陪，宴请标准为每人60元），其他时间安排工作餐，按每人每天50元标准（早餐10元，中、晚餐各20元）。
2.加班费用标准控制在每餐人均不超过15元。
（三）严格执行接待费和加班用餐标准，除特殊情况外，只报销规定部分，超过部分自理。
第十一条 车辆费用报销程序
公司车辆由办公室统筹负责，集中使用，统一管理，车辆的维修费、汽油费、路桥费、停车费、年审费、保险费等必须经办公室核准后，计划财务部才予以报销。
（一）维修费的报销程序
1.车辆发生故障时必须由车管员安排送到指定的厂家进行修理。各车辆使用人原则上不得自行将车辆送厂维修(特殊情况需经办公室同意)。
2.车辆维修结算由车管员、办公室负责人在发票背面验收确认，公司领导审批后，到计划财务部办理报账手续，其维修项目清单与费用报销单一并粘贴存档。
（二）汽油费的报销程序
1.在市区内，车辆必须到指定的油站加油，洗车、打蜡需到指定服务点，无特殊原因的，本市非指定地点的油料发票、洗车票等票据一律不予报销。
2.市外汽油费(出差汽油费)的票据需经车管员、办公室负责人审核，并签名确认后方可报销。
（三）路桥停车费的报销程序
过路过桥费、停车费的单据日期需和出差日期吻合，如发现节假日的路桥费、停车单据以及假票据等一律不予报销。
（四）车辆规费(含车辆养路费、车船使用税、保险、年审)的购买，由办公室向公司领导请示同意后统一办理。
第十二条 会议费用报销程序
（一）会议分类：
一类会议：要求公司各级机构领导参加的全局性、综合性的工作会议。
二类会议：要求公司各级机构领导参加的专业工作会议。
三类会议：要求公司各级机构部门领导参加的各种小型业务会议。
四类会议：各种物资分配、订货会、产品（科技成果）验收、鉴定、评审、交流会和小型调查研究会等。
（二）会议费的开支
会议费参照大连市人民政府规定的定额标准。一、二、三类会议费实行一次性核定，包干使用的办法。四类会议，参加会议人员的住宿费，按差旅费的开支规定回原单位报销，会场租金和会议公杂费，经计划财务部核定，由主办部门掌握。
一类会议费用标准控制在每人每天180元以内，二类会议费用标准控制在每人每天150元以内。三类会议费用标准控制在每人每天120元以内。
（三）会议费的报销凭五单：公司会议申请表（填明时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等内容，样式见附件3）、会议通知、发票、费用清单、会议人员签到表。
第十三条 出访费用报销程序
（一）出访手续的办理
1.由公司报批的出访团组，相关主管部门应将出访的任务、时间、派员单位或选派名额、费用来源（如由不同单位派员组团，应说明费用是否分摊），并附上邀请函电正本（出国培训加附课程表）、合同等资料，报公司领导批准后，报办公室。
2.参加培训性质的出访团组，其人员须经公司人力资源部外语和技术业务考核合格，按照“择优录取”原则选派，凡未参加考核的人员，原则上不得办理出访手续。
3.申领“因公护照”出访、申领“因私护照”执行公务或旅游、探亲的由办公室主办；
4.出访人员的审查手续（包括政治态度、业务情况和安全、保卫方面的审查），分别由人力资源部和办公室负责。
5.出访培训人员与所在单位签订的“出国培训人员协议或合同”由人力资源部负责。
6.出访组团中涉及本单位以外人员时，不得直接提名参团出访，特殊情况确需某人参团出访时，可附件说明理由，由办公室呈行领导审定。
7.职工出访必须先报行长批准，才能出访。原则上一年内只安排一次，如属第二次出访，上报时要加以说明。
（二）出国人员的费用按以下办法执行：
1.出国人员要选择经济合理的路线。所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。
2.局级以及相当于局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
3.出国人员在国外的伙食费和公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
4.出国人员在国外的住宿费，按规定的住宿费标准之内予以报销。
5.出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算，每人每次出国在10天以内的，发给50美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。
6.出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的出访费用报销单。各种报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
7.因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，亦按以上规定。
第十四条 通信费用报销程序
公司所属各部门负责人每月实行通信费用限额报销，节约不补、超支自负的管理办法。报账人员须凭话费原始单据到办公室核准确认后，再到计划财务部办理报销手续。
（一）通信费标准：公司所属各部门正职按每人每年2800元核定；副职按每人每年1800元核定。
（二）特殊岗位人员的通信费按一定数额补贴。
（三）确因工作需要，使用移动电话全年话费实际支出超过话费限额的，由本人写出书面报告，交由公司领导审批，可据实报销。
（四）通信费用按季报销，报销时间为季末次月的6－25日。
（五）公司领导话费凭话费发票据实报销。
第十五条 教育经费报销程序
单位指派参加的业务培训、学习，需凭培训通知及发票，先到人力资源部签字确认，再到计划财务部报销。
第十六条 通勤费报销程序
（一）市内职工距工作单位二站以上的(不含二站)每人每月通勤费标准为120元。
（二）符合通勤费标准的开私家车通勤的员工，按上述标准凭油料发票，经部门负责人签批，办公室审核后，按月到计划财务部报销。
（三）各部门配备公车或经批准公车需开回家的人员不享受通勤费标准并上报计划财务部单独备案，工作岗位发生变动时调整。
（四）IC卡押金由职工个人交纳。
第十七条 职工预借款程序
（一）职工因公事借款，必须填写借款单，注明事由，经部门负责人审批后方可到计划财务部借款；超过5000元的，须由公司领导审批。职工不得向企业借款用于私人用途。预借款借支人须在公务完毕后5个工作内到计划财务部结清借款。
（二）实行定额备用金的借支人须每3个月结清一次。原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。如遇特殊情况，须报请公司领导批准。
（三）每年12月31日前，除12月下旬借支外，其余所有个人借支的备用金都必须结清归还。逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
（四）借款单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
第三章 职工福利管理
第十八条 公司职工基本养老保险和失业保险按大连市社保有关规定执行，职工基本医疗保险按照大连市城镇职工基本医疗保险有关规定执行。
第十九条 领取独生子女优待证的独生子女父母，每月独生子女保健费10元，从发证之日起至子女14周岁止，独生子女保健费和奖励费（一次性奖励不低于200元）由夫妻双方所在单位各负担50％；独生子女托儿费，男女方职工各报50％，报销金额每月24元。
第二十条 计划生育按国家计生政策规定执行。女职工怀孕，在指定的医疗机构检查和分娩时，其检查费、接生费、手续费、住院费、药费等属落实计划生育措施的医疗费据实报销。因公伤残人员，经人力资源部核准证实后，医疗费实报实销。职工进行职业体检的费用实报实销。
第二十一条 凡符合国家计划生育政策的女职工（包括正式职工、已签定合同的聘用工），在产假期间照发其工资、基本奖金及工资性补贴，并享受原工作岗位上应有的福利待遇。
第四章 审批权限
第二十二条 具体开支审批权限如下：
（一）公司所属各部门的预算内开支，除公司集中购置的固定资产、低值易耗品、办公用品、业务单式及统一支付的“五险一金”、广告费、宣传费等外，单笔经济事项金额在500元以下的由各部门负责人签字，计划财务部直接报销；招待费（含加班餐费）、出省的差旅费、通讯费及单笔经济事项金额在500元以上的，由各部门负责人签字，计划财务部负责人审核，主管领导签批后报账。
（二）公司所属各部门的预算外开支，必须提前上报公司，经董事会审批决定。
（三）固定资产购置必须经公司领导签批，金额在5万元以上的必须报公司董事会审议决定。
（四）设备、房屋维修单项金额在5万元以下的需经主管领导签批，单项金额在5万元及5万元以上金额的需经公司董事会审议决定。
（五）确因工作急需乘坐出租车的，须经主管领导同意并签批方可报销。
（六）会议费由各部门上报办公室审核，经主管领导签批后方可报账。
（七）诉讼费、公证费需经办公室核准签字，主管领导签批后报账。
第五章 财务基础工作
第二十三条 财务管理原始记录的要求：
（一）真实、正确。各项原始记录、票据的取得必须合法、真实，数字、文字记录与被反映的客观事实相符、填写准确。
（二）及时。要按照规定的时限处理和填报原始记录。
（三）完整。反映的资料内容要全面、整齐，程序符合规定，相关部门和人员的签名（印章）要齐全。
（四）清晰。填报的数字和文字要书写清楚工整，不潦草，无涂改。
（五）统一。财务受理的原始记录单位名称原则上统一为“***公司”，不得以部门名称或个人姓名填写。
第二十四条 会计核算应遵循权责发生制原则和配比原则，要严格按照规定的会计科目进行设置。
第二十五条 记账凭证的填制、装订要求
（一）记账凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。对于更正错误或调账，也要附上更正说明，详细说明原记账凭证的分录、编号，更正的原因等等；对涉及调整账务的记账凭证可以附上审计部门出具账务调整处理单，经计划财务部负责人审批后作为附件，以便查账时了解调账原因。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以将该原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的编号。
（二）所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准，与记账凭证中的经济业务记录有关的每一证据，都应当作为原始凭证的附件。如果记账凭证中附有原始凭证汇总表的，则应该把所附的原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内，由经办人员、部门领导签名，经计划财务部负责人、公司领导审批后，由会计人员审核报账。
（三）记账凭证金额与原始凭证的金额必须相符，凡是列成本费用科目的记账凭证必须附有相关发票。
（四）填制记账凭证时，在对原始凭证审核无误的基础上，应将原始凭证归类、整理，正确运用会计科目。凡是涉及银行存款和现金增减变化的收付款业务的应填制收付款凭证，收付款业务不可以与转账业务填在同一张记账凭证上。对已填制记账凭证的原始凭证，应要加盖“分行核销”章戳。
（五）计提各项费用的转账凭证，如计提工资、职工福利费、工会经费、教育经费、劳动保险统筹金、各项税金等转账凭证要附有计算依据。
（六）摘要与记账凭证的内容要一致。摘要要正确反映经济业务的主要内容，表述简短精练，应该让阅读人通过摘要就能了解该项经济业务性质、特征。
（七）打印出来的记账凭证上，应加盖制单人员、记账人员、复核人员和财务部负责人印章或签字，以明确责任，复核人员不得与制证人员同为一人。
（八）记账凭证装订前，要检查记账凭证附件是否齐全，凭证上有关人员的印章是否齐全，附件张数是否填写正确，等等。
（九）记账凭证应连同所附的原始凭证和原始凭证汇总表，以及货币资金收支日报表、银行存款对账单和银行存款余额调节表(放在第一本凭证上面)，按照记账凭证编码顺序（收付款凭证与转账凭证分开）折叠整齐，按期装订成册并加盖封面。装订凭证的厚度一般为3厘米，每本封面上要填写单位名称、年度、月份和起止日期、凭证种类、起止号码、已装订成册的凭证编号（包括本月第X册凭证、共X册），由装订人在装订线封签处签名或盖章，并由计划财务部负责人和保管人在凭证封面签章。
第二十六条 会计账簿要求
（一）会计人员启用账簿时，应当在账簿封面上填写单位名称、账簿名称及账簿编号。在账簿扉页上应附上启用表，启用表的内容要填写齐全，包括：启用日期、账簿页数、记账人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名，并加盖个人名章和单位公章，以及贴账簿印花。
（二）会计人员应当按照规定定期结账，在结账前必须把本期内发生的各项经济业务全部登记入账。对银行已发生收支的款项，会计人员要督促经办人员限期报账。电算化总账和明细账应当按月打印；发生收款和付款业务的，在输入收款凭证和付款凭证并经出纳人员处理的当天，必须打印现金和银行存款日记账、收支日报表，并与出纳的库存现金核对无误。每天业务较少，现金和银行日记账不能满页打印，可按旬打印。
（三）会计账簿使用活页式账页的应按账户顺序编号，定期装订成册。装订后再按实际使用的账页顺序编定页码，另加科目目录表，记明每个账户的名称和页次。在装订前要注意账页是否打印齐全，序号排列是否连续，在装订时要把同一账户的账页归集在一起。
第六章 附则
第二十九条 本办法根据相关财务管理办法制定。如遇调整，执行新标准。
第三十条 本办法由计划财务部负责解释。
第三十一条 本办法自发文之日起执行。
软件项目风险管理控制措施
摘要 ：软件项目开发需要投入大量的人力、物力和财力，但在开发的过程中存在着诸多不确定性和可变性，因而有必要对软件项目风险进行管理与控制。本文通过对软件项目全程的风险识别、分析、应对及监测，在项目开发各阶段积极做好风险防控工作，以达到降低项目风险、减少风险损失的目的。
关键词 ：软件项目开发；风险管理；风险防控
1引言
风险是指在某项活动开展的过程中，一些突发的、不确定的因素对活动参与者造成损害、对自然环境造成破坏的概率[1]。与其他工程项目一样，软件项目的开发也存在着各种各样的风险，如项目资金透支、工期延长、系统不能满足需求等。因而在软件开发的过程中，做好风险管理将有助于降低开发风险，保证开发质量。
2软件项目风险分类
2.1技术风险
软件在分析、设计、测试及实施过程中，可能发生的潜在技术问题给软件项目带来的危害称为技术风险，如采用了陈旧或尚不成熟的技术、系统文档编制不规范等。
2.2管理风险
管理风险是指由于项目在预算、人员、进度、资源等方面缺乏计划、控制与管理，从而对软件项目产生的不良影响。
2.3商业风险
商业风险又称为市场风险，包括开发出来的软件产品不符合市场需求、对软件产品定位不清从而缺乏市场竞争力、市场竞品较多竞争激烈等。
2.4安全风险
安全风险主要包括自然风险、人为风险、外部环境风险，如盗版、病毒等。
3软件项目风险管理步骤
3.1风险识别
风险识别阶段需要识别出哪些风险会影响软件项目的开发，包括这些风险的类别、因素、出处、后果等内容[2]。风险识别的常用方法包括以下几种。
（1）专家调查法。就软件项目开发风险问题，征询项目相关行业领域专家的意见，将收集到的意见和建议整理形成报告，随后将报告发送给各位专家再次进行征询。如此反复，经历数轮后，当专家们的意见趋于一致时就可以得出最后结论。
（2）头脑风暴法。将项目开发小组成员、立项单位代表、邀请的专家顾问召集起来，通过会议的方式，就项目开发风险展开讨论交流，以期对项目风险进行准确识别、分析和预测。
（3）风险检测表法。设计并使用各类条目式风险检测表，帮助项目小组识别各种风险。如开发人员风险检测表，可以罗列出诸如开发人员技术水平如何、开发人员是否具有类似项目开发经验、开发人员的人数是否合适、开发人员是否能够自始至终地参加软件开发工作、开发人员是否能集中全部精力投入软件开发工作、开发人员是否接受过必要的培训、开发人员的人员流动是否能保证工作的连续性等条目。通过对这些问题的分析与回答，可以识别出人员因素对软件项目带来的风险。
3.2风险分析
风险分析主要是针对风险事件发生概率及其后果进行评估[3]。为完成对各种风险的评估，需建立风险度量指标体系，明确各种风险带来的后果与损失，估算风险对软件项目的影响程度，最终给出风险估算的结果[4]。风险分析时，常使用四元组[R,P,I,W]来对风险进行描述。其中R代表风险，P代表风险发生的概率，I代表风险带来的影响，W代表风险对项目影响的权重。由于能否按照合同规定的软件性能、时间和金额等条款完成软件开发工作，对项目的顺利验收起着至关重要的作用。因而重点选取成本、进度、软件性能三个方面对软件项目风险进行度量，当某一方面的度量值达到或超过临界点时，软件项目将被迫终止。
通常风险评估的过程可分为四步：
（1）根据风险识别的结果，分析每种风险的发生概率，每种风险对项目成本、进度、软件性能三方面影响的大小，依据风险后果的严重程度为每种风险赋予不同的风险权重。
（2）定义每种风险的四元组[R,P,I,W]。
（3）定义项目被迫终止的临界点。
（4）预测风险组合对项目的综合影响[5]。
3.3风险应对
对可能发生的各种风险需拟定相应的应对策略。常用的应对策略有预防风险、风险转移、风险回避等。预防风险通常指通过提高软件项目各阶段的可靠性和规范性，从而降低风险发生的概率。风险转移是指利用合同、保险、担保、出售、发包等方式[6]，将风险发生时的部分损失转移至第三方，以降低己方风险损失。风险回避是指当某些风险的发生不可避免且后果较严重时，可对项目方案进行调整，更甚者则主动放弃该项目，以免造成不可挽回的损失。在完成风险识别、分析和应对策略选择后，应形成一个易于理解的风险分析与应对表，如表1所示。
3.4风险监控
风险监控是指依据前期风险分析结果，监控风险应对措施的实施情况，加强对项目全过程风险的管控[7]。风险监控的目的是监测风险管理策略和应对措施的实际执行效果，看其是否达到预期目标，同时根据当前风险监控结果及时修正风险分析与应对表，或对项目中新识别的风险进行分析并制定相应的风险应对措施[8]。
4风险防控措施
4.1需求分析阶段
软件需求是软件开发的依据，也是软件验收的标准，因此对软件需求的精准确定就属于软件项目开发的重点和难点。一方面用户开始时很难完整且清楚地对软件系统的功能、性能、运行环境等方面的需求进行准确表达。但随着项目的深入，用户对软件的需求可能会越来越明确，也越来越多，甚至有时到测试阶段还会出现有用户要求更改软件需求的情况。这对系统分析人员和软件开发人员来说是难以接受的。另一方面，用户、系统分析人员和软件开发人员对软件需求描述的方式也各不相同。用户希望使用自然语言对软件需求进行描述，而专业人员则希望采用结构化的说明语言，如数据流图、数据字典等。这样既可以避免自然语言容易引起的二义性和不确定性，又能为下一步软件设计工作提供便利。
针对这类情况的防控措施包括：
（1）加强对立项单位的组织结构、工作流程和现有软件系统的了解。
（2）系统分析人员需掌握一些获取用户需求的技术和方式。
（3）可将公司已投入使用的类似软件作为软件原型，提交给用户使用，便于系统分析人员对用户需求的收集。
（4）组织由立项单位、系统分析人员和系统设计人员共同参与的需求评审会，最终形成达成一致的需求分析阶段的结果——需求规格说明书。
（5）对需求分析阶段完成后用户提出的新需求，可采取留在以后版本升级中处理，如立项单位要求必须加入的，则可与客户商量延长开发时间、增加合同金额。
4.2设计与开发阶段
如果软件产品采用原型法进行开发，虽能降低因需求不明确带来的项目风险，但由于原型法采用循环迭代的方式来不断满足用户需求，这样可能会导致软件的设计与开发超出预期的花费和时间，并且在反复修改的过程中，容易使客户对项目是否能够顺利完成产生疑虑。针对这类风险，一方面可将生命周期法与原型法结合在一起，互为补充，软件开发中以结构化生命周期法为主要方法，在部分环节则利用原型法来快速获取用户反馈信息[9]。另一方面做好与客户的沟通，及时告知客户软件设计与实现的进度与过程[10]。
4.3测试阶段
测试阶段常面临的风险为测试用例不完善。这样可能导致测试不够全面，软件中存在的错误未能发现，使得软件性能降低。可采取的防控措施包括：
（1）对测试人员进行软件需求的培训。
（2）加强对测试用例的评审。
（3）在条件允许的情况下，可以邀请用户参与软件测试。
4.4实施阶段实施阶段可能会面临客户过于依赖技术人员，迟迟不肯验收项目的风险。采取的防控措施包括：
（1）形成规范的《用户手册》，加强对软件用户的培训。
（2）做好领导层的工作。
（3）宣讲公司后期的服务范围和服务管理的规范性。新旧系统切换的过程中也存在一定的风险。如果转换工作缺乏规范的管理和可靠的安全保障，势必会造成严重的后果，甚至影响正常工作。面对这种情况，一是需要特别注意原系统和新系统的文件保护工作，加强人员的管理和数据的备份；二是根据用户要求、立项单位状况、转换过程中的进展情况调整系统切换进程。
5结束语
软件开发过程中存在着各式风险，对每种风险都需要实施风险管理。由此可见，风险管理本身也可构成软件项目中的一个子项目。科学地制定软件项目风险管理计划，在必要的人力资源和经费的支持下，持续完成风险识别、分析、应对和监控等风险管理步骤[11]，做好项目开发各阶段的风险防控工作，从而达到将风险控制在最低限度，减少风险对软件项目的影响，更好地控制软件开发成本和进度的目的。
参考文献
[1]杨一平,卢山.管理信息系统.北京:机械工业出版社,2018
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[3]顾单.S公司战略型物料采购策略研究[硕士学位论文].上海交通大学,上海,2015
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[6]王慧.公路工程施工阶段成本风险管理与分析控制.建材与装饰,2019(24):259-260
[7]梅旭东.M公司卡拉奇核电站项目风险管理研究[硕士学位论文].东华大学,上海,2018
[8]刘强管理.基于国际工程项目全生命周期的风险管理.土木工程与管理学报,2017,34(06):1-9+16
[9]苑隆寅.图书馆在城乡统筹发展中的作用与知识服务研究[硕士学位论文].重庆大学,重庆大学,2012
[10]马兴鹏.高校综合分析平台项目的系统分析与设计[硕士学位论文].东北大学,辽宁,2011
[11]詹红艳.软件项目管理中风险控制策略研究.软件,2019,40(06):230-232
作者：杨辉 单位：湖北交通职业技术学院交通信息学院
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